我校2024年部门预算公开说明

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第一部分：单位概况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）为桂林市提供公共卫生服务；

（二）承担桂林市精神与心理卫生疾病的防治；

（三）承担精神疾病社区康复工作；

（四）承担民政“三无对象”及救助对象中精神疾病患者的医疗康复和疾病救治工作；

（五）承担我市精神与心理学科的教学与科研工作。

二、机构设置情况

内设机构有：院办、党办、监察室、宣传统战科、人事科、审计科、财务科、医务部、护理部、医患沟通办、经管科、科教科、防保科、感控科、医保科、门诊部、信息科、设备科、后勤办、国资办、保卫科、病案统计室、供应室、营养科、心理咨询与治理组、心理测定组、医学影像科、电生理科、检验科、药剂科、MECT室、精神医学鉴定室、康复科、儿童孤独症康复中心、急诊科及住院部12个病区。

第二部分：我校2024年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入13162.98万元，总支出13162.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少19.76%，主要原因是财政一般公共预算拨款收入预计减少；单位业务收入预计有所下降。总支出较上年减少19.76%，主要原因是单位医疗业务收入预计减少，药品耗材及成本支出预计相应减少；财政拨款支出财政进行核减，预计将减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入13162.98万元，较上年减少19.76%，主要原因是财政对我单位一般公共预算拨款收入在测算数上进行了核减，一般公共预算拨款预计减少；单位业务收入预计有所减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出13162.98万元，较上年减少19.76%，主要原因是单位医疗业务收入预计减少，药品耗材及人员等成本支出预计相应减少；财政拨款支出财政进行核减，预计将减少。主要包括：社会保障和就业支出12837.02万元，卫生健康支出325.96万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入3162.98万元，财政拨款总支出3162.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少35.51%，主要原因是财政一般公共预算拨款收入减少。财政拨款总支出较上年减少35.51%，主要原因是财政核减我院一般公共预算拨款支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共3162.98万元，较上年减少35.51%，主要原因是财政核减了我院一般公共预算拨款支出。具体情况为：

（一）社会保障和就业支出类科目支出（类）2837.01万元，占支出总预算89.69％，同比减少1270.49万元，减少30.93％；

1、行政事业单位养老支出（款）921.96万元，较上年同比增加55.74万元，增长6.43％。

（1）事业单位离退休（项）226.47万元，较上年同比增加35.62万元，增长18.66％。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）463.66万元，较上年同比增加13.4万元，增长2.97％。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）231.83万元，较上年同比增加6.7万元，增长2.97％。

2、社会福利（款）1915.05万元，较上年同比减少1326.23万元，下降40.91％。

（1）社会福利事业单位（项）1915.05万元，较上年同比减少1326.23万元，下降40.91％。

（二）医疗卫生与计划生育支出类科目支出（类）325.97万元，占支出总预算10.31％，同比减少133.76万元，减少29.1％。

1、事业单位医疗（项）266.61万元，较上年同比增加7.71万元，增长2.98％。

2、公务员医疗补助（项）59.36万元，较上年同比减少141.46万元，下降70.44％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共3162.98万元，较上年减少35.51%，主要原因是我院基本支出在测算数的基础上财政进行了核减。具体情况为：

（一）工资福利支出预算2874.88万元，占基本支出预算90.89％，同比减少1422.46万元，减少33.1％。主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其中：

1.基本工资1334.12万元，占一般公共预算基本支出的42.18%。

2.津贴补贴70.26万元，占一般公共预算基本支出的2.22%。

3.绩效工资493.91万元，占一般公共预算基本支出的15.62%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费463.66万元，占一般公共预算基本支出的14.66%。

5.职业年金缴费231.83万元，占一般公共预算基本支出的7.33%。

6.职工基本医疗保险缴费260.81万元，占一般公共预算基本支出的8.24%。

7.其他社会保障缴费20.29万元，占一般公共预算基本支出的0.64%。

（二）对个人和家庭的补助支出预算288.1万元，占基本支出预算9.11％，同比增加71.17万元，增长32.81％。主要用于离退休生活及医疗补助及遗嘱人员补助等支出。

1.退休费226.47万元，占一般公共预算基本支出的7.16%。

2.生活补助2.27万元，占一般公共预算基本支出的0.07%。

3.医疗费补助59.36万元，占一般公共预算基本支出的1.88%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年减少21.79万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年无变化。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，比上年减少4.04万元，下降100%，减少的主要原因是财政核减了我院一般公共预算拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少7.79万元，下降100%，减少的主要原因是财政核减了我院一般公共预算拨款安排的公务用车运行费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为民政局下属事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据2023年部门决算数据显示，我单位单价价值200万元以上通用设备4台（套）。本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车3辆、一般公务用车2辆。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目12个，预算资金9003.26万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称专用材料购置费，预算资金2350万元，2024年度绩效目标为保障我院医疗业务的正常开展，对病人做到应收尽收，应治尽治，设2条数量指标：数量指标1.药品处方人次数全年达8万人次,数量指标2.采购使用药品耗材种类超过30种；设1条质量指标：质量指标1.采购药品耗材合格率达95%以上；设1条时效指标：时效指标1.采购药品耗材及时性（即常用品临床缺药情况）达95%以上；设2条成本指标：成本指标1.全年支付的药品耗材款不超预算安排数,成本指标2.药品成本占医疗收入的比例小于25%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.医院全年发生医疗纠纷次数小于5次；设1条满意度指标：满意度指标1.病人服务满意度大于90%。

第三部分：名词解释

一、社会保障和就业（类）为社会保障就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出；

（一）民政管理事务（款）：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1、社会组织管理（项）反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

2、其他民政管理事务支出（项）反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会福利（款）反映社会福利事务支出。

1、社会福利事业单位（项）反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

2、其他社会福利支出（项）反映其他用于社会福利方面的支出。

（四）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）反映其他用于扶贫方面的支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、三公经费：纳入市财政预决算管理的“三公经费”，是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

第四部分：我校2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件.我校2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

我校2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市.xls